Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2011

Faktúry 2011

Faktúry 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Január 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0001/11 5.1.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 3420,-
DF/0002/11 11.1.2011 Slovak Telecom,a.s mob.tel. 74,70
DF/0003/11 12.1.2011 Slovak Telecom,a.s mob.tel. 30,74
DF/0004/11 18.1.2011 UNIQA poisťovňa, a.s. cestovné poistenie 11,34
DF/0005/11 19,1,2011 Ing. Lucia Kirschnerová spracovanie miezd 364,-
DF/0006/11 19.1.2011 Poradca podnikateľa s.r.o finančný spravodajca 1,23
DF/0007/11 31.1.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o vrátené stravné lístky -1104,30
DF/0008/11 31.1.2011 Slovnaft, a.s. PHM 36,35
DF/0009/11 31.1.2011 Kooperatíva, a.s. PZP 207,76

Február 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0010/11 2.2.2011 Anton Jendek - A+Z kancelárske potreby 375,59
DF/0011/11 8.2.2011 Ing. Lucia Kirschnerová spracovanie miezd 322,-
DF/0012/11 16.2.2011 InterStore s.r.o. tonery 58,50
DF/0013/11 16.2.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 74,70
DF/0014/11 16.2.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 30,65
DF/0015/11 16.2.2011 Slovanet, a.s. telefón 198,86
DF/0016/11 16.2.2011 Wuestenrot, a.s. havarijné poistenie 430,2
DF/0017/11 16.2.2011 RTVS, s.r.o. RTVS 2011 223,96
DF/0018/11 16.2.2011 Majax, s.r.o. obrazový valec 53,71
DF/0019/11 16.2.2011 PROEKO BA seminár 56,-
DF/0020/11 16.2.2011 Slovnaft, a.s. PHM 57,50

Marec 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0021/11 1.3.2011 GKÚ Bratislava prevádzka budovy 1214,04
DF/0022/11 1.3.2011 Verlag Dashofer kurz excel 2007 35,88
DF/0023/11 24.2.2011 Slovnaft. a.s. PHM 48,03
DF/0024/11 7.3.2011 Ing. Lucia Kirschnerová spracovanie miezd 322,-
DF/0025/11 7.3.2011 Poradca podnikateľa s.r.o zbierka zákonov 42,22
DF/0026/11 14.3.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 40,21
DF/0027/11 14.3.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 74,40
DF/0028/11 14.3.2011 Slovanet, a.s. telefón 186,84
DF/0029/11 11.3.2011 Anton Jendek - A+Z kancelárske potreby 42,58
DF/0030/11 14.3.2011 AC vzdelávacia agentúra seminár 52,-
DF/0031/11 15.3.2011 Slovnaft, a.s. PHM 89,04
DF/0032/11 15.3.2011 Hlavné mesto SR Bratislava daň z nehnuteľnosti 814,81
DF/0033/11 24.3.2011 AC vzdelávacia agentúra seminár 54,-
DF/0034/11 21.3.2011 Poradca podnikateľa s.r.o verejná správa 2011 66,80
DF/0035/11 29.3.2011 GKÚ Bratislava prevádzka budovy 1145,78

Apríl 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0036/11 4.4.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 3420,-
DF/0037/11 11.4.2011 Student agency, s.r.o. letenka 231,50
DF/0038/11 12.4.2011 Slovanet, a.s. telefón 156,97
DF/0039/11 11.4.2011 Edinburgh Conv. Bureau Ltd ubytovanie 476,- GBP
DF/0040/11 12.4.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 76,72
DF/0041/11 12.4.2011 Slovak Telekom,a.s mob.tel. 30,65
DF/0042/11 8.4.2011 speakeasy konferencia 395,- GBP
DF/0043/11 13.4.2011 3Pplus tonery 822,80
DF/0044/11 13.4.2011 3Pplus kalkulačka 24,58
DF/0045/11 15.4.2011 Poradca podnikateľa, s r.o. preddavok 50,-
DF/0046/11 15.4.2011 Slovnaft. a.s. PHM 69,72
DF/0047/11 15.4.2011 Čulen a partner, s r.o. repre 370,69
DF/0048/11 15.4.2011 SYMMA, s r.o. kongres 2450,- CZK
DF/0049/11 27.4.2011 Ing. Lucia Kirschnerová spracovanie miezd 336,-
DF/0050/11 22.4.2011 3Pplus kanc.potreby 165,59
DF/0051/11 27.4.2011 GKÚ Bratislava prevádzka budovy 967,14
DF/0052/11 27.4.2011 Slovnaft, a.s. PHM 39,65
DF/0053/11 2.5.2011 EDOS-PEM s r.o. školenie 40,83
DF/0054/11 EDOS-PEM s r.o. školenie 49,-
DF/0055/11 27.4.2011 Ubytovací služby ubytovanie 500,- CZK
DF/0056/11 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny 3718,86

Máj 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
- - - - -

Jún 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0072/11 13.6.2011 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny 3589,37

Júl 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0082/11 6.7.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 3420,-

August 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0091/11 4.8.2011 GKÚ Bratislava predaj údajov 8000,-

September 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0108/11 6.9.2011 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny 3536,88

Október 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0122/11 11.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 3420,-
DF/0127/11 14.10.2011 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny 3536,88

November 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
- - - - -

December 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Faktúrovaná suma v €
DF/0147/11 14.12.2011 Millenium 000, spol.s r.o. použitý nábytok 3960,-
DF/0155/11 21.12.2011 PosAm, spol.s r.o. výpočtová technika 18098,04

Aktualizované 11.05.2017