Nemáte povolené použitie Cookie, webová stránka nebude fungovať správne.
Niektoré časti webu a aplikácie nebudú dostupné.
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovať správne.
Niektoré časti webu a aplikácie nebudú dostupné.
Faktúry 2012
Január 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0494-11 |
2.1.2012 |
Nova Servis |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0495-11 |
3.1.2012 |
STORIN s.r.o. |
moritoning medií |
300,00 |
| DF-0496-11 |
3.1.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
186,28 |
| DF-0497-11 |
5.1.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0498-11 |
5.1.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 958,00 |
| DF-0499-11 |
9.1.2012 |
Slovak Telekom a.s.
|
Poplatky za telefón
|
89,75 |
| DF-0500-11 |
9.1.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
1 493,17 |
| DF-0501-11 |
9.1.2012 |
KANVOD s.r.o. |
Prenájom kancelárskych priestorov |
199,16 |
| DF-0502-11 |
9.1.2012 |
STRABAG s.r.o. |
hygienické potreby |
95,04 |
| DF-0503-11 |
17.1.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Finančný spravodajca |
42,38 |
| DF-0504-11 |
17.1.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
5 245,10 |
| DF-0505-11 |
18.1.2012 |
Bayern Center s.r.o. |
Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011 |
160,22 |
| DF-0506-11 |
18.1.2012 |
Slovanet a.s. |
Poplatky za telefóny |
454,31 |
| DF-0507-11 |
18.1.2012 |
Autoservis-Hilka |
Ročná prehliadka-oprava |
327,46 |
| DF-0001-12 |
3.1.2012 |
ajfa+avis s.r.o |
Predpl. Mzdová účtovníčka 2012 |
49,00 |
| DF-0002-12 |
13.1.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Softvérová podpora-KaPor |
12 447,72 |
|
DF-0003-12
|
13.1.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby- KaPor |
6 227,84 |
| DF-0004-12 |
13.1.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisná podpora,rozš. KaPor |
20 707,32 |
| DF-0005-12 |
19.1.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
196,18 |
| DF-0006-12 |
20.1.2012 |
HM-STAV-E.Hamar |
Projektová dokumentácia |
2 994,00 |
| DF-0007-12 |
20.1.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
35 297,23 |
| DF-0008-12 |
23.1.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Poplatky za telefón |
23,86 |
návrat na začiatok
Február 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0009-12 |
1.2.2012 |
Nova Servis |
Upratovacie práce 1/2012 |
16,60 |
| DF-0010-12 |
3.2.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
798,78 |
| DF-0011-12 |
3.2.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií 1/12 |
300,00 |
| DF-0012-12 |
7.2.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
19 266,00 |
| DF-0013-12 |
7.2.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
4 798,67 |
| DF-0014-12 |
7.2.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
1 717,61 |
| DF-0015-12 |
7.2.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba 1/2012 |
2 958,00 |
| DF-0016-12 |
7.2.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Hygienické potreby |
164,16 |
| DF-0017-12 |
7.2.2012 |
EURO-RT s.r.o. |
Oprava tlačiareň |
231,78 |
| DF-0018-12 |
7.2.2012 |
BAD s.r.o. |
Ubytovanie |
2 224,80 |
| DF-0019-12 |
8.2.2012 |
DOXX s.r.o. |
Stravné lístky |
7 642,48 |
| DF-0020-12 |
8.2.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
85,86 |
| DF-0021-12 |
8.2.2012 |
Úrad PSVR |
Energie |
155,22 |
| DF-0022-12 |
9.2.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Nákl. za prevádzku-energie |
96,24 |
| DF-0023-12 |
9.2.2012 |
KPÚ v Košiciach
|
Nákl. za prevádzku-energie
|
108,44 |
| DF-0024-12 |
9.2.2012 |
OFPRINT s.r.o. |
Vizitky |
30,00 |
| DF-0025-12 |
9.2.2012 |
EURO-RT s.r.o. |
Toner |
1 218,98 |
| DF-0026-12 |
10.2.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KaPor |
6 227,84 |
| DF-0027-12 |
10.2.2012 |
Autoservís-Hilka |
Ročná prehl.,oprava vozidla |
70,61 |
| DF-0028-12 |
10.2.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
1 457,22 |
| DF-0029-12 |
7.2.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Anglický jazyk |
252,00 |
| DF-0030-12 |
13.2.2012 |
Slovanet a.s. |
Poplatky za telefóny |
427,70 |
| DF-0031-12 |
13.2.2012 |
Slovanet a.s. |
Popl.za prelož.služby |
47,80 |
| DF-0032-12 |
14.2.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0033-12 |
14.2.2012 |
NetPiont s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
3 841,98 |
| DF-0034-12 |
15.2.2012 |
Autoservis-Hilka |
Ročná prehl.,oprava vozidla |
230,33 |
| DF-0035-12 |
17.2.2012 |
FY-H-K-H,Hamar |
Rekonštrukčné práce v budove |
2 442,00 |
| DF-0036-12 |
17.2.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0037-12 |
17.2.2012 |
GZ REALa.s. |
Za prevádzku budovy |
637,75 |
| DF-0038-12 |
17.2.2012 |
Bayern Center s.r.o. |
Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012 |
221,41 |
| DF-0039-12 |
21.2.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
505,84 |
| DF-0040-12 |
21.2.2012 |
DOXX s.r.o. |
Stravné lístky |
7 642,48 |
| DF-0041-12 |
21.2.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2011 |
100,32 |
| DF-0042-12 |
21.2.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovacie práce |
1 220,50 |
| DF-0043-12 |
22.2.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
4 920,11 |
| DF-0044-12 |
23.2.2012 |
BOSCH Service-Hilka |
Oprava vozidla |
280,73 |
| DF-0045-12 |
23.2.2012 |
BOSCH Service-Hilka |
Oprava vozidla |
23,06 |
| DF-0046-12 |
23.2.2012 |
BOSCH Service-Hilka |
Oprava vozidla |
83,41 |
| DF-0047-12 |
23.2.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0048-12 |
23.2.2012 |
Hotel Bonbón |
Poskytnutie služby |
212,60 |
| DF-0049-12 |
27.2.2012 |
BOSCH Service-Hilka |
Oprava vozidla |
26,40 |
| DF-0050-12 |
27.2.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
1 717,61 |
návrat na začiatok
Marec 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0051-12 |
1.3.2012 |
NOVA SERVIS |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0052-12 |
2.3.2012 |
NetPoint, s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0053-12 |
2.3.2012 |
JUDr.Hrtko Vladimír |
Poradenské služby |
47 378,40 |
| DF-0054-12 |
5.3.2012 |
STORIN spol. s r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0055-12 |
6.3.2012 |
BONET Group s.r.o. |
Súprava tonerov |
408,00 |
| DF-0056-12 |
6.3.2012 |
Vesmír s.r.o. |
Záloha časopis GAKO |
1 200,00 |
| DF-0057-12 |
7.3.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 804,88 |
| DF-0058-12 |
7.3.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Poplatky za telefón |
91,63 |
| DF-0059-12 |
8.3.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Kurz anglického jazyka |
462,00 |
| DF-0060-12 |
8.3.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0061-12 |
8.3.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
742,30 |
| DF-0062-12 |
9.3.2012 |
NESS Slovensko |
Servisné služby-KaPor |
6 227,84 |
| DF-0063-12 |
9.3.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Poplatky za telefón |
1 487,23 |
| DF-0064-12 |
13.3.2012 |
Slovanet a.s. |
Poplatok za telefón |
422,33 |
| DF-0065-12 |
13.3.2012 |
Inštitút pre VS BA |
Seminár |
41,50 |
| DF-0066-12 |
15.3.2012 |
Asseco Solutions |
Systémová podpora |
1 717,61 |
| DF-0067-12 |
15.3.2012 |
Net Point s.r.o. |
Vyúčtovanie kolkových známok |
4 702,00 |
| DF-0068-12 |
16.3.2012 |
VGD-AVOS TAX k.s. |
Poskytnutie služby-prieskum |
11 544,00 |
| DF-0069-12 |
16.3.2012 |
VGD-AVOS TAX k.s. |
Analýza-Indexácia |
7 176,00 |
| DF-0070-12 |
16.3.2012 |
FY-H-K-H-J.Hamar |
Rekonštrukčné práce |
1 836,00 |
| DF-0071-12 |
16.3.2012 |
BOSCH Service-Hilka |
Umývanie vozidiel |
153,25 |
| DF-0072-12 |
16.3.2012 |
Centire s.r.o. |
Org. procesná analýza |
16 200,00 |
| DF-0073-12 |
19.3.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
6 313,98 |
| DF-0074-12 |
20.3.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0075-12 |
20.3.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
481,12 |
| DF-0076-12 |
20.3.2012 |
VEVE , s.r.o. |
Kurzy AJ |
434,00 |
| DF-0077-12 |
21.3.2012 |
SHARK Online, a.s. |
Siaťový adaptér |
20,16 |
| DF-0078-12 |
22.3.2012 |
Pneumotive s.r.o. |
Pneu Continental |
135,00 |
| DF-0079-12 |
26.3.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0080-12 |
|
|
|
|
| DF-0081-12 |
26.3.2012 |
EMM International |
Servis výpočtovej techniky |
491,04 |
| DF-0082-12 |
2.3.2012 |
Castle Restaurant s.r.o. |
Poskytnutie služby |
401,20 |
návrat na začiatok
Apríl 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0083-12 |
2.4.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Poskytnutie služby |
1 081 275,96 |
| DF-0084-12 |
2.4.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0085-12 |
30.3.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Dodanie tovaru-toalet.potreby |
253,85 |
| DF-0086-12 |
2.4.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Oprava vozidla |
496,45 |
| DF-0087-12 |
2.4.2012 |
Veselka Dušan |
Papier LYRE COP A4 |
696,60 |
| DF-0088-12 |
3.4.2012 |
Slov.spol.geodetov a kartografov |
Vyhot.podkladov expertmi SSGK |
2 100,00 |
| DF-0089-12 |
3.4.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
717,26 |
| DF-0090-12 |
3.4.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0091-12 |
5.4.2012 |
GESTUM legal v.o.s. |
Vypracovanie analýzy-SKPOS |
3 600,00 |
| DF-0092-12 |
|
|
|
|
| DF-0093-12 |
10.4.2012 |
AGEM computers s.r.o. |
Počítačové vybavenie |
112,44 |
| DF-0094-12 |
10.4.2012 |
NOVA SERVIS |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0095-12 |
10.4.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Kurz anglického jazyka |
462,00 |
| DF-0096-12 |
10.4.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 985,84 |
| DF-0097-12 |
10.4.2012 |
Asseco Solutions , a.s. |
Systémová podpora |
1 717,61 |
| DF-0098-12 |
11.4.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
83,38 |
| DF-0099-12 |
11.4.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
1 435,07 |
| DF-0100-12 |
11.4.2012 |
Poradca podnikateľa |
Zbierka zákonov |
100,00 |
| DF-0101-12 |
11.4.2012 |
Qcomp s.r.o. |
Bateria do notebooku |
175,00 |
| DF-0102-12 |
12.4.2012 |
IMPA Bratislava |
Osobné motorové vozidlo |
8 652,98 |
| DF-0103-12 |
12.4.2012 |
Asseco Solutions,a.s. |
Progr.úprava softvéru |
8 782,56 |
| DF-0104-12 |
12.4.2012 |
Asseco Solutions,a.s. |
Progr.úprava softvéru |
15 041,30 |
| DF-0105-12 |
13.4.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0106-12 |
13.4.2012 |
L.K.Permanent |
Predplatné časopisu |
34,45 |
| DF-0107-12 |
13.4.2012 |
Slovanet , a.s. |
Splátka za prevádzku VPS |
475 253,90 |
| DF-0108-12 |
16.4.2012 |
Slovanet a.s. |
Poplatok za telefóny |
532,92 |
| DF-0109-12 |
16.4.2012 |
FY-H-K-H-J.Hamar |
Búracie práce |
11 016,00 |
| DF-0110-12 |
10.4.2012 |
PosAm , s.r.o. |
Licencie |
12 818,02 |
| DF-0111-12 |
17.4.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
94,46 |
| DF-0112-12 |
18.4.2012 |
GZ REAL , a.s. |
Náklady za prev. budovy |
274,78 |
| DF-0113-12 |
18.4.2012 |
NESS Slovensko |
Softvérová podpora-KaPor |
12 447,72 |
| DF-0114-12 |
18.4.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
319,60 |
| DF-0115-12 |
18.4.2012 |
Slov. Červený kríž |
Školenie prvej pomoci |
135,00 |
| DF-0116-12 |
19.4.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0117-12 |
19.4.2012 |
VEVE , s.r.o. |
Kurz anglického jazyka |
2 282,00 |
| DF-0118-12 |
19.4.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
5 996,36 |
| DF-0119-12 |
19.4.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
4 743,59 |
| DF-0120-12 |
19.4.2012 |
Vesmír s.r.o. |
Záloha za GAKO |
800,00 |
| DF-0121-12 |
19.4.2012 |
PROFIT-Autoškola |
Školenie služobných vodičov |
304,00 |
| DF-0122-12 |
23.4.2012 |
Victory sport , s.r.o. |
Služba |
867,82 |
| DF-0123-12 |
18.4.2012 |
NESS Slovensko |
Servisné služby-KaPor |
6 227,84 |
| DF-0124-12 |
23.4.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovacie práce |
1 220,50 |
| DF-0125-12 |
24.4.2012 |
IMPA Bratislava, a.s. |
Evidencia vozidla KID |
35,00 |
| DF-0126-12 |
24.4.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Publikácie 1000 riešení |
28,60 |
| DF-0127-12 |
25.4.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Prezutie vozidiel |
132,12 |
návrat na začiatok
Maj 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0128-12 |
2.5.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0129-12 |
3.5.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
788,51 |
| DF-0130-12 |
4.5.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Poskytnutie služby |
78,75 |
| DF-0131-12 |
7.5.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 825,76 |
| DF-0132-12 |
9.5.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefóny |
1 390,88 |
| DF-0133-12 |
9.5.2012 |
Académia Istropolitana Nova |
Špec.kurz anglického jazyka |
420,00 |
| DF-0134-12 |
10.5.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatok za telefón |
89,75 |
| DF-0135-12 |
10.5.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Umývanie vozidiel |
448,79 |
| DF-0136-12 |
11.5.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0137-12 |
11.5.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Umytie okien |
22,04 |
| DF-0138-12 |
11.5.2012 |
NESS Slovensko |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0139-12 |
14.5.2012 |
Slovanet a.s. |
Poplatok za telefóny |
418,15 |
| DF-0140-12 |
15.5.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0141-12 |
15.5.2012 |
PosAm s.r.o. |
Oprava počítača |
1 474,80 |
| DF-0142-12 |
16.5-2012 |
DOXX-stravné lístky |
Stravné lístky |
19 097,20 |
| DF-0143-12 |
21.5.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
784,80 |
| DF-0144-12 |
17.5.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Poskytnutie služby |
228,31 |
| DF-0145-12 |
21.5.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
152,76 |
| DF-0146-12 |
17.5.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
4 975,76 |
| DF-0147-12 |
21.5.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Prevádzkové náklady |
211,05 |
| DF-0148-12 |
21.5.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Prevádzkové náklady |
108,44 |
| DF-0149-12 |
21.5.2012 |
VEVE , s.r.o. |
kurz anglického jazyka |
2 154,00 |
| DF-0150-12 |
21.5.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Oprava vozidla |
74,40 |
| DF-0151-12 |
21.5.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Oprava vozidla |
83,47 |
| DF-0152-12 |
21.5.2012 |
SSK , Žilina |
Kolektívne členstvo |
299,00 |
| DF-0153-12 |
|
|
|
|
| DF-0154-12 |
22.5.2012 |
Slovak Telekom |
Poplatok za telefón |
23,86 |
| DF-0155-12 |
22.5.2012 |
GKÚ v Bratislave |
Energie |
6 136,24 |
| DF-0156-12 |
23.5.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0157-12 |
23.5.2012 |
IURA EDITION s.r.o. |
Aktualizácie ASPI |
12 690,00 |
| DF-0158-12 |
25.5.2012 |
Servis chladenia , D.Nemčovič |
Prehliadka klimatizácie |
48,00 |
| DF-0159-12 |
|
|
|
|
| DF-0160-12 |
31.5.2012 |
OFPRINT , s.r.o. |
Vizitky |
40,00 |
| DF-0161-12 |
31.5.2012 |
Qcomp, s.r.o. |
Adapter Dell |
39,50 |
návrat na začiatok
Jún 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0162-12 |
1.6.2012 |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Umývanie vozidiel |
180,00 |
| DF-0163-12 |
4.6.2012 |
NetPoint , s.r.o. |
Poskytnutslužby |
78,75 |
| DF-0164-12 |
4.6.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0165-12 |
4.6.2012 |
PONTIS SK,s.r.o. |
letenka |
243,86 |
| DF-0166-12 |
4.6.2012 |
PONTIS SK,s.r.o. |
letenka |
291,86 |
| DF-0167-12 |
5.6.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
1 224,15 |
| DF-0168-12 |
6.6.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 958,00 |
| DF-0169-12 |
7.6.2012 |
PONTIS SK s.r.o. |
letenka |
288,58 |
| DF-0170-12 |
7.6.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefóny |
1 442,83 |
| DF-0171-12 |
7.6. 2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Špeckurz.anglického jazyka |
462,00 |
| DF-0172-12 |
8.6.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
85,50 |
| DF-0173-12 |
8.6.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KaPor |
6 227,84 |
| DF-0174-12 |
8.6.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
Oprava vozidla |
1 291,60 |
| DF-0175-12 |
11.6.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0176-12 |
11.6.2012 |
BOSCH Service-HILKA |
oprava vozidla |
86,51 |
| DF-0177-12 |
13.6.2012 |
Jozef Hamar FY-H-K-H |
Rekonštručné práce |
14 425,00 |
| DF-0178-12 |
13.6.2012 |
Erik Hamar-HM-STAV |
Rekonštručné práce |
7 905,00 |
| DF-0179-12 |
13.6.2012 |
Erik Hamar-HM-STAV |
Rekonštručné práce |
11 700,00 |
| DF-0180-12 |
13.6.2012 |
VEVE s.r.o. |
Kurz anglického jazyka |
3 066,00 |
| DF-0181-12 |
14.6.2012 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
487,51 |
| DF-0182-12 |
15.6.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0183-12 |
15.6.2012 |
HM SR Bratislava |
Poplachy |
39,84 |
| DF-0184-12 |
18.6.2012 |
Telefónica Slovakia |
Poplatok za telefóny |
112,08 |
| DF-0185-12 |
18.6.2012 |
Chladenie-Klimatizácie |
Servis klimatizačných zariadení |
2 308,80 |
| DF-0186-12 |
20.6.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
461,59 |
| DF-0187-12 |
20.6.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
6 238,36 |
| DF-0188-12 |
21.6.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
2 596,43 |
| DF-0189-12 |
22.6.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
23,86 |
| DF-0190-12 |
22.6.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Toaletné potreby |
283,85 |
| DF-0191-12 |
22.6.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0192-12 |
|
|
|
|
| DF-0193-12 |
26.6.2012 |
Jozef Hamar FY-H-K-H |
Rekonštručné práce |
15 152,00 |
| DF-0194-12 |
27.6.2012 |
ÚPSVaR Malacky |
Popl.za umiestnenie kolkomatu |
60,00 |
| DF-0195-12 |
29.6.2012 |
KOVAL SYSTEMS a.s. |
Dod. a inštal.regalového systému |
11 826,00 |
návrat na začiatok
Júl 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0197-12 |
2.7.2012 |
Dušan Veselka |
Toaletné potreby |
35,50 |
| DF-0198-12 |
2.7.2012 |
Agentúta NASES |
Všeobecné podanie |
432,00 |
| DF-0199-12 |
2.7.2012 |
M+M Market centrum |
Občerstvenie |
79,20 |
| DF-0200-12 |
2.7.2012 |
Vesmír s.r.o. |
Záloha za časopis GAKO |
1 000,00 |
| DF-0201-12 |
4.7.2012 |
CCS Slovensko |
Platobné karty |
644,68 |
| DF-0202-12 |
3.7.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0203-12 |
|
|
|
|
| DF-0204-12 |
6.7.2012 |
Diners Club CS s.r.o. |
Firemné karty |
508,82 |
| DF-0205-12 |
6.7.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 881,44 |
| DF-0206-12 |
9.7.2012 |
Académia Istropolitana Nova |
Kurz anglického jazyka |
294,00 |
| DF-0207-12 |
11.7.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0208-12 |
9.7.2012 |
ArcGEO s.r.o. |
Publikácia LASD |
57,60 |
| DF-0209-12 |
10.7.2012 |
Slovák Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
86,98 |
| DF-0210-12 |
10.7.2012 |
Slovanet a.s. |
Registrácia domény |
43,20 |
| DF-0211-12 |
10.7.2012 |
Slovanet a.s. |
Prevádzka VPS |
516 986,05 |
| DF-0212-12 |
10.7.2012 |
TECHNISERV s.r.o. |
Oprava snímača na svetlo |
232,80 |
| DF-0213-12 |
11.7.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0214-12 |
12.7.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servis KaPor |
12 447,72 |
| DF-0215-12 |
12.7.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby KaPor |
6 227,84 |
| DF-0216-12 |
13.7.2012 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
412,39 |
| DF-0217-12 |
13.7.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0218-12 |
13.7.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
1 583,65 |
| DF-0219-12 |
|
|
|
|
| DF-0220-12 |
17.7.2012 |
VERLAG DASHOFER |
Predplatné spriev.účtovníctvom |
278,34 |
| DF-0221-12 |
16.7.2012 |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Umývanie áut |
86,65 |
| DF-0222-12 |
18.7.2012 |
OFPRINT s.r.o. |
Vizitky,hlavičkový papier |
380,00 |
| DF-0223-12 |
19.7.2012 |
Confedent Internationál Oi |
Poplatok za seminár |
150,00 |
| DF-0224-12 |
19.7.2012 |
Confedent Internationál Oi |
Poplatok za seminár |
150,00 |
| DF-0225-12 |
20.7.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
5 202,88 |
| DF-0226-12 |
23.7.2012 |
OFPRINT s.r.o. |
Vizitky |
120,00 |
| DF-0227-12 |
23.7.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
28,64 |
| DF-0228-12 |
23.7.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Kurz angl.jazyka |
42,00 |
| DF-0229-12 |
26.7.2012 |
Katarína Hrdá , Cabaj |
Knihy+poštovné |
214,58 |
| DF-0230-12 |
24.7.2012 |
GKÚ v Bratislave |
Energie |
6 936,63 |
| DF-0231-12 |
27.7.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Prevádzkové náklady |
108,44 |
| DF-0232-12 |
27.7.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov |
108,08 |
| DF-0233-12 |
30.7.2012 |
EURO-RT s.r.o. |
Toner |
67,32 |
návrat na začiatok
August 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0234-12 |
2.8.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0235-12 |
2.8.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kopírovací papier |
144,00 |
| DF-0236-12 |
2.8.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Toaletné potreby |
324,19 |
| DF-0237-12 |
2.8.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0238-12 |
2.8.2012 |
PROFIT-autoškola |
Školenie vodičov |
72,00 |
| DF-0239-12 |
3.8.2012 |
OFPRINT s.r.o. |
Hlavičkový papier,obálky |
115,00 |
| DF-0240-12 |
3.8.2012 |
Martinus s.r.o. |
Knihy |
499,69 |
| DF-0241-12 |
3.8.2012 |
A.Kornošová-LICHTMAN |
Gratulačná doska s trikolorou |
256,80 |
| DF-0242-12 |
3.8.2012 |
Sunnysoft SK s.r.o. |
Mobilné telefóny |
837,90 |
| DF-0243-12 |
3.8.2012 |
CCS s.r.o. |
Platobné karty |
475,42 |
| DF-0244-12 |
6.8.2012 |
VEVE s.r.o. |
Kurzy angl.jazyka |
1 596,00 |
| DF-0245-12 |
|
|
|
|
| DF-0246-12 |
7.8.2012 |
PONTIS SK s.r.o. |
Letenka |
871,22 |
| DF-0247-12 |
7.8.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0248-12 |
|
|
|
|
| DF-0249-12 |
8.8.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
83,72 |
| DF-0250-12 |
8.8.2012 |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Ručné umývanie áut |
86,65 |
| DF-0251-12 |
10.8.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servis KaPor |
6 227,84 |
| DF-0252-12 |
13.8.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0253-12 |
13.8.2012 |
HM SR Bratislava |
Poplatok za poplach |
19,92 |
| DF-0254-12 |
10.8.2012 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
371,04 |
| DF-0255-12 |
14.8.2012 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
1 512,00 |
| DF-0256-12 |
17.8.2012 |
Hilka-autoservis |
Oprava auta |
85,48 |
| DF-0257-12 |
16.8.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0258-12 |
20.8.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
235,62 |
| DF-0259-12 |
20.8.2012 |
GKÚ v Bratislave |
Energie |
6 627,21 |
| DF-0260-12 |
|
|
|
|
| DF-0261-12 |
21.8.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0262-12 |
22.8.2012 |
Hilka - autuservis |
Oprava vozidiel |
392,38 |
| DF-0263-12 |
23.8.2012 |
VEVE s.r.o. |
Kurz anglického jazyka |
1 726,00 |
| DF-0264-12 |
24.8.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vyúčtovanie kolkových známok |
8 115,43 |
| DF-0265-12 |
20.8.2012 |
TIMEX-K s.r.o. |
Pritokový ohrievač vody |
119,20 |
návrat na začiatok
September 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0266-12 |
3.9.2012 |
PROFIT autoškola |
Školenie vodičov |
18,00 |
| DF-0267-12 |
4.9.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0268-12 |
3.9.2012 |
ZELENKA Czech Republic |
Preklad textu |
200,90 |
| DF-0269-12 |
6.9.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 985,84 |
| DF-0270-12 |
7.9.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Hygienické potreby |
324,19 |
| DF-0271-12 |
7.9.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Kurz anglického jazyka |
168,00 |
| DF-0272-12 |
7.9.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
84,58 |
| DF-0273-12 |
10.9.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
198,48 |
| DF-0274-12 |
10.9.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0275-12 |
11.9.2012 |
VEVE s.r.o. |
Dobropis DPH za fa.067/12 |
-266,00 |
| DF-0276-12 |
11.9.2012 |
VEVE s.r.o. |
Dobropis DPH za fa.063/12 |
-511,00 |
| DF-0277-12 |
11.9.2012 |
VEVE s.r.o. |
Kurz anglického jazyka |
1 809,00 |
| DF-0278-12 |
11.9.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0279-12 |
|
|
|
|
| DF-0280-12 |
12.9.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby KaPor |
6 227,84 |
| DF-0281-12 |
10.9.2012 |
Slovak telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
33,46 |
| DF-0282-12 |
14.9.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0283-12 |
18.9.2012 |
CCS Slovensko |
Platobné karty |
449,52 |
| DF-0284-12 |
17.9.2012 |
SLOVANET a.s. |
Telefóny |
365,95 |
| DF-0285-12 |
21.9.2012 |
ELEKTROSPED a.s. |
Mobilný telefón |
1 577,00 |
| DF-0286-12 |
21.9.2012 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 220,50 |
| DF-0287-12 |
21.9.2012 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
Poplatok za telefóny |
311,44 |
| DF-0288-12 |
21.9.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
514,67 |
| DF-0289-12 |
24.9.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
3 628,35 |
| DF-0290-12 |
27.9.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
648,32 |
| DF-0291-12 |
27.9.2012 |
ŠEVT a.s. |
Tonery |
1 124,62 |
| DF-0292-12 |
27.9.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Zbierka zákonov 2012 |
100,00 |
| DF-0293-12 |
24.9.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
2 601,95 |
| DF-0294-12 |
27.9.2012 |
M+M Market Centrum s.r.o. |
Poskytnutie služby |
49,50 |
návrat na začiatok
Október 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0295-12 |
2.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
toaletné potreby |
350,71 |
| DF-0296-12 |
2.10.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
266,90 |
| DF-0297-12 |
3.10.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0298-12 |
4.10.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
2 853,60 |
| DF-0299-12 |
4.10.2012 |
HILKA -autoservis |
Auto - STK+EK |
108,00 |
| DF-0300-12 |
9.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
545,98 |
| DF-0301-12 |
9.10.2012 |
DOXX-stravné lístky |
Stravné lístky |
13 369,84 |
| DF-0302-12 |
9.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
84,24 |
| DF-0303-12 |
9.10.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0304-12 |
9.10.2012 |
Ness Slovensko a.s. |
Servis KaPor |
6 227,84 |
| DF-0305-12 |
9.10.2012 |
Ness Slovensko a.s. |
Softvérová podpora KaPor |
12 447,72 |
| DF-0306-12 |
9.10.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora SPIN |
1 717,61 |
| DF-0307-12 |
11.10.2012 |
Rotel s.r.o. |
Mibilný telefón |
540,00 |
| DF-0308-12 |
10.10.2012 |
VEVE s.r.o. |
Kurzy anglického jazyka |
1 592,00 |
| DF-0309-12 |
11.10.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0310-12 |
11.10.2012 |
Slovanet a.s. |
Prevádzka VPS UGKK |
577 637,88 |
| DF-0311-12 |
11.10.2012 |
Academia Istropolitana Nova |
Kurz anglického jazyka |
588,00 |
| DF-0312-12 |
11.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
32,26 |
| DF-0313-12 |
11.10.2012 |
Vesmír s.r.o. |
záloha za časopis GAKO |
1 000,00 |
| DF-0314-12 |
15.10.2012 |
Slovanet a.s. |
telrfóny |
445,15 |
| DF-0315-12 |
|
|
|
|
| DF-0316-12 |
|
|
|
|
| DF-0317-12 |
18.10.2012 |
SOREA s.r.o. |
Ubytovanie účastníkov konferencie |
320,00 |
| DF-0318-12 |
18.10.2012 |
CCS Slovensko s.r.o. |
Platobné karty |
333,60 |
| DF-0319-12 |
18.10.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
2 674,81 |
| DF-0320-12 |
18.10.2012 |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
Poplatky za telefóny |
232,70 |
| DF-0321-12 |
|
|
|
|
| DF-0322-12 |
|
|
|
|
| DF-0323-12 |
23.10.2012 |
Slovanet a.s. |
Zriadenie služby HA |
6 000,00 |
| DF-0324/12 |
|
|
|
|
| DF-0325-12 |
|
|
|
|
| DF-0326-12 |
|
|
|
|
| DF-0327-12 |
26.10.2012 |
Bayern Center s.r.o. |
Umývanie vozidiel |
86,65 |
| DF-0328-12 |
11.10.2012 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
Licencie |
16 144,80 |
| DF-0329-12 |
30.10.2012 |
Nakladatalství FORUM s.r.o. |
Seminár |
94,80 |
| DF-0330-12 |
30.10.2012 |
Alza.cz a.s. |
Lampa Canon |
379,30 |
| DF-0331-12 |
29.10.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Školenie |
54,00 |
| DF-0332-12 |
30.10.2012 |
PosAm , s.r.o. |
HDD 40K6820 |
307,20 |
návrat na začiatok
November 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0333-12 |
5.11.2012 |
CCS Slovenská spol. pre platobné karty |
Platobné karty |
524,86 |
| DF-0334-12 |
5.11.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0335-12 |
7.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatok za telefón |
87,66 |
| DF-0336-12 |
7.11.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0337-12 |
7.11.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
3 013,68 |
| DF-0338-12 |
7.11.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Vyúčtovanie prev.nákldov |
202,15 |
| DF-0339-12 |
7.11.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Prevádzkové náklady- preddavok |
108,44 |
| DF-0340-12 |
|
|
|
|
| DF-0341-12 |
14.11.2012 |
IURA EDITION s.r.o. |
Aplikácia programu ASPY |
12 690,00 |
| DF-0342-12 |
8.11.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0343-12 |
8.11.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
1 717,61 |
| DF-0344-12 |
12.11.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KaPor |
6 227,84 |
| DF-0345-12 |
14.11.2012 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
397,58 |
| DF-0346-12 |
14.11.2012 |
SVD group s.r.o. |
Sťahovanie trezoru |
66,00 |
| DF-0347-12 |
14.11.2012 |
Autoservis Hilka |
Výmena pneum.,opr.svetiel |
162,83 |
| DF-0348-12 |
14.11.2012 |
Autoservis Hilka |
Výmena pneumatík |
28,32 |
| DF-0349-12 |
15.11.2012 |
Dušan Husar-PROFIT |
Školenie vodičov |
18,00 |
| DF-0350-12 |
15.11.2012 |
Académia Istropolitana Nova |
Špecializovaný kurz anglického jazyka |
672,00 |
| DF-0351-12 |
20.11.2012 |
CCS Slovenská spol. pre platobné karty |
Platobné karty |
202,03 |
| DF-0352-12 |
20.11.2012 |
CGS spol. r.o. |
KOKEŠ licencie |
2 400,00 |
| DF-0353-12 |
20.11.2012 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
Mobilné telefóny |
370,37 |
| DF-0354-12 |
20.11.2012 |
Panoráma Šport Hotel a.s. |
Ubytovanie |
1 095,00 |
| DF-0355-12 |
20.11.2012 |
GKÚ v Bratislave |
Energie |
3 811,13 |
| DF-0356-12 |
23.11.2012 |
InterStore Group s.r.o. |
GPS Garnub |
160,80 |
| DF-0357-12 |
23.11.2012 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
Služby Premier Support |
66 019,84 |
| DF-0358-12 |
26.11.2012 |
Obvodný úrad Senec |
El. energie |
40,00 |
| DF-0359-12 |
26.11.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkov.zn.-vyúčtovanie |
9 546,48 |
| DF-0360-12 |
20.11.2012 |
VEVE , s.r.o. |
Kurz anglického jazyka |
1 906,50 |
| DF-0361-12 |
29.11.2012 |
ŠEVT , a.s. |
Kancelárske potreby |
1 017,00 |
| DF-0362-12 |
29.11.2012 |
ŠEVT , a.s. |
Kancelárske potreby |
1 395,58 |
návrat na začiatok
December 2012
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0363-12 |
3.12.2012 |
CCS Slovenská spoločnosť |
Platobné karty - PHM |
488,92 |
| DF-0364-12 |
3.12.2012 |
STRABAG Property s.r.o. |
Upratovanie 10/12 |
1 220,50 |
| DF-0365-12 |
4.12.2012 |
STORIN s.r.o. |
Monitoring médií |
300,00 |
| DF-0366-12 |
3.12.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
Predplatné PRAVDA |
300,32 |
| DF-0367-12 |
30.11.2012 |
PETIT PRESS a.s. |
Predplatné SME |
165,00 |
| DF-0368-12 |
5.12.2012 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
Predplatné Computer 2013 |
97,68 |
| DF-0369-12 |
6.12.2012 |
OFPRINT s.r.o. |
Vizitky |
80,00 |
| DF-0370-12 |
6.12.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Vysporiadanie pohľadávok |
78,75 |
| DF-0371-12 |
6.12.2012 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba 11/2012 |
2 782,08 |
| DF-0372-12 |
6.12.2012 |
Académia Istropolitana Nova |
Špec.kurz.angl.jazyka |
672,00 |
| DF-0373-12 |
10.12.2012 |
Slovanet a.s. |
Elektronocké telekom. služieby |
1 863 600,00 |
| DF-0374-12 |
7.12.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora |
1 717,61 |
| DF-0375-12 |
7.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Faxy ÚGKK SR |
84,73 |
| DF-0376-12 |
7.12.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Zbierka zákonov 2013 |
225,72 |
| DF-0377-12 |
7.12.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Fin.spravodajca 2013 |
39,96 |
| DF-0378-12 |
10.12.2012 |
Andrea Kornošová - LICHTMAN |
Kancelárske potreby |
73,44 |
| DF-0379-12 |
10.12.2012 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby - KaPor |
6 227,84 |
| DF-0380-12 |
12.12.2012 |
HM SR Bratislava |
Monitorovanie budovy |
139,42 |
| DF-0381-12 |
12.12.2012 |
Slovanet a.s. |
VTS geodézia |
326,15 |
| DF-0382-12 |
13.12.2012 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
4 173,01 |
| DF-0383-12 |
13.12.2012 |
Autoservis Hilka |
Servisná prehliadka auta |
279,95 |
| DF-0384-12 |
14.12.2012 |
VEVE , s.r.o. |
Skup. kurzy angl. jazyka |
1 570,00 |
| DF-0385-12 |
17.12.2012 |
Nár. agentúra pre sieť.a elektron.služby |
Všeobecné podanie |
432,00 |
| DF-0386-12 |
18.12.2012 |
ECOPRESS a.s. |
Hosp. noviny predpl. |
562,50 |
| DF-0387-12 |
18.12.2012 |
SPOJNET s.r.o. |
Náv.inf.koncepcie graf.dizajnu |
11 994,00 |
| DF-0388-12 |
19.12.2012 |
CCS Slovenská spol. |
PHM |
192,05 |
| DF-0389-12 |
19.12.2012 |
NetPoint s.r.o. |
Refundácia kolkov |
5 427,52 |
| DF-0390-12 |
13.12.2012 |
IURA EDITION s.r.o. |
Predpl. Zo súdnej praxe |
86,18 |
| DF-0391-12 |
13.12.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Predpl.Justičná Revue |
112,25 |
| DF-0392-12 |
20.12.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
122,00 |
| DF-0393-12 |
14.12.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Predplatné PaM-Práce a mzdy |
54,80 |
| DF-0394-12 |
12.11.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Predplatné Poradca 2013 |
28,40 |
| DF-0395-12 |
14.12.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Dane,účtovníctvo predpl. |
56,80 |
| DF-0396-12 |
14.12.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Predplatné DÚV a P |
142,80 |
| DF-0397-12 |
19.11.2012 |
Magnet Press s.r.o. |
Predplatné CHIP DVD |
84,84 |
| DF-0398-12 |
20.12.2012 |
TREND epresentative |
Predplatné Trend |
73,44 |
| DF-0399-12 |
20.12.2012 |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
Mobilné telefóny |
327,51 |
| DF-0400-12 |
20.12.2012 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
495,90 |
| DF-0401-12 |
20.12.2012 |
M+M Market Centrum |
Služby |
227,50 |
| DF-0402-12 |
21.12.2012 |
eGroup Solutions a.s. |
Aplik. a syst. podpora |
11 496,00 |
| DF-0403-12 |
21.12.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Servisné práce APV iSPIN |
6 000,00 |
| DF-0404-12 |
21.12.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
Zmluva o dielo |
99 360,00 |
| DF-0405-12 |
21.12.2012 |
KPMG Slovensko s.r.o. |
Realoz.služby podľa čas.plánu |
29 970,16 |
| DF-0406-12 |
21.12.2012 |
InterWay s.r.o. |
Vývoj a impl. riešenia portálového typu |
11 995,20 |
| DF-0407-12 |
21.12.2012 |
VEVE s.r.o |
Skupinové kurzy AJ |
1 158,00 |
| DF-0408-12 |
21.12.2012 |
CCS Slov.spol. |
PHM |
106,57 |
| DF-0409-12 |
21.12.2012 |
Slovanet a.s. |
Aktivácia fvs IDS |
99 696,00 |
| DF-0410-12 |
21.12.2012 |
EMM spo. s r. o. |
Licencia pre export údajov do PAM |
120,00 |
| DF-0411-12 |
27.12.2012 |
STRABAG Property s.r.o. |
Tepovanie kobercov |
52,79 |
| DF-0412-12 |
27.12.2012 |
STRABAG Property s.r.o. |
Upratovanie 11/12 |
1 220,50 |
| DF-0413-12 |
27.12.2012 |
STRABAG Property s.r.o. |
Upratovanie 12/12 |
1 220,50 |
| DF-0414-12 |
28.12.2012 |
NAY a.s. |
Nákup výp.techniky |
2 908,27 |
| DF-0415-12 |
28.12.2012 |
DOXX - Stravné lístky |
Stravné lístky |
7 642,48 |
| DF-0416-12 |
28.12.2012 |
ORION SLOVAKIA |
Svietidlá |
503,78 |
| DF-0417-12 |
28.12.2012 |
NAY a.s. |
USB kľúče |
472,70 |
| DF-0418-12 |
28.12.2012 |
TOPICO s.r.o. |
Kancelárske potreby |
3 120,00 |
| DF-0419-12 |
28.12.2012 |
TOPICO s.r.o. |
Tonery |
7 799,88 |
| DF-0420-12 |
31.12.2012 |
NAY a.s. |
Tablet |
1 583,78 |
návrat na začiatok
Aktualizované 11.07.2013
