Faktúry
Počet záznamov: 7260
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24228 | vrátenie tovaru- zadná kamera Man | -149,99 € | 074-122/2024 | 30.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
24213 | investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia | 504,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
24214 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
24215 | kurz KKV - Horváth F. , Horváth M. | 654,00 € | 078-122/2024 | 26.04.2024 | PRIM CAR SK s. r. o. | Bajkalská 2/A, Bratislava | 36291668 | Faktúra | |||
24216 | letenky | 296,00 € | 087-122/2024 | 26.04.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
24212 | vizitky | 115,49 € | 085-122/2024 | 25.04.2024 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
24211 | e-kupóny 438 ks. | 3 064,47 € | Z202314040_Z | 086-122/2024 | 24.04.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
24210 | podložka pod hr.nohy 50x50x4,montáž, montáž dokovacej stanice | 1 080,00 € | 082-122/2024 | 24.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
24209 | PHM, auto umyváreň, | 1 819,14 € | SN-SSN-56100-02 | 23.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
24205 | ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2024 | 90,83 € | 02.01.2002 | 22.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
24206 | el.energia hvezdáreň Partizánske 1.Q 2024 | 27,86 € | 11-122-001763/2021 | 22.04.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
24198 | navigácia, zadná kamera | 1 039,88 € | 074-122/2024 | 19.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
24199 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 067-122/2024 | 19.04.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
24201 | el. energia | 6,80 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
24202 | obsluha kotolne 03/2024, plyn 04/2024 | 112,67 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
24204 | kurz anglického jazyka - Žilina | 216,00 € | 2-120-0006-2024 | 19.04.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
24203 | el.energia - technická univerzita Zvolen 1.Q 2024 | 31,96 € | 35-122-007168/2020 | 19.04.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
24197 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 068-122/2024 | 17.04.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
24195 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, | 668,40 € | 076-122/2024 | 16.04.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
24196 | sklopný nárazník | 2 892,00 € | 064-122/2024 | 16.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
24194 | vyúčtovanie tepla rok 2023 | -15 585,18 € | 621490/12.9.2008 | 15.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
24193 | poradca rok 2025 | 120,00 € | 075-122/2024 | 12.04.2024 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
24190 | ergon.myši | 298,85 € | 070-122/2024 | 12.04.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
24192 | náklady na revízie | 65,99 € | 02.01.2002 | 12.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24189 | el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého | -9 193,93 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24187 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.04.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
24186 | el.energia - 2.Q 2024 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 10.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
24179 | pramenitá voda, barel na vodu, | 28,80 € | 071-122/2024 | 09.04.2024 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | Cementárska 15, Stupava | 35720662 | Faktúra | |||
24180 | vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov | 1 714,80 € | 034-122/2024 | 09.04.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra |