Objednávky a faktúry 2011
| OBJEDNÁVKY | FAKTÚRY |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011001 | 3.1.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 12126,75 |
| 2011002 | 3.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 318,- |
| 2011003 | 14.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 36,- |
| 2011004 | 14.1.2011 | Petit Press a.s. | riadková inzercia | 295,- |
| 2011005 | 17.1.2011 | Ing. P.Kysela, Monteza Žiar n/Hr. | oprava osvetlenia | 88,80 |
| 2011006 | 18.1.2011 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 100,- |
| 2011007 | 27.1.2011 | POLLUX-PLUS s.r.o.B.Bystrica | oprava diaľk.ovlád. | 40,- |
| 2011008 | 28.1.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14127,45 |
| 2011009 | 31.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 384,- |
| 2011010 | 31.1.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | toaletný papier | 120,- |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011011 | 2.2.2011 | Milan Moravčík Autoservis B.B | oprava služobného auta | 313,92 |
| 2011012 | 3.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | toner | 24,- |
| 2011013 | 4.2.2011 | Elis s.r.o. B. Bystrica | notebook + príslušenstvo | 955,- |
| 2011014 | 9.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | obrazové valce | 217,- |
| 2011015 | 11.2.2011 | REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín | prehliadka a skúška bleskozvodu | 50,- |
| 2011016 | 11.2.2011 | M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec | montáž mreží | 366,48 |
| 2011017 | 17.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírky | 564,- |
| 2011018 | 23.2.2011 | Kunya Štefan, Rim. Sobota | prehliadka a skúška bleskozvodu | 180,- |
| 2011019 | 25.2.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 16686,75 |
| 2011020 | 28.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 315,- |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011021 | 2.3.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 65,55 |
| 2011022 | 2.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 494,59 |
| 2011023 | 3.3.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 75,- |
| 2011024 | 4.3.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | oprava klimatizácie | |
| 2011025 | 14.3.2011 | Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota | kontajner | 250,- |
| 2011026 | 14.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,- |
| 2011027 | 15.3.2011 | IPS Staving s.r.o. B. Bystrica | oprava WC a vodovod. batérií | 2397,33 |
| 2011028 | 15.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacích strojov | 724,- |
| 2011029 | 16.3.2011 | Ing. Ján Jankovič, Murán.Dlhá Lúka | kontrola PHP | 15,- |
| 2011031 | 21.3.2011 | Ján Moravčík-autoservis, B. Bystrica | prezutie pneumatík na OA | 60,- |
| 2011032 | 21.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 39,- |
| 2011033 | 22.3.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | výmena a montáž kompresora | 571,38 |
| 2011034 | 22.3.2011 | Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca | oprava vodovodnej batérie | |
| 2011035 | 24.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 264,- |
| 2011036 | 29.3.2011 | Stavebné družstvo Brezno | výmena vodovodnej batérie | 55,- |
| 2011037 | 30.3.2011 | Sklenárstvo Átrium B.Bystrica | zasklenie okna | 25,- |
| 2011038 | 30.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 496,- |
| 2011039 | 30.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 378,- |
| 2011040 | 30.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 804,89 |
| 2011041 | 30.3.2011 | Akadémia vzdelávania Lučenec | školenie vodičov | 45,- |
| 2011042 | 30.3.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 13383,60 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011043 | 1.4.2011 | Elis s.r.o. B. Bystrica | oprava UPS | 120,- |
| 2011044 | 1.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | kontrola has.prístrojov | 6,12 |
| 2011045 | 4.4.2011 | Slavomír Orlay ORBIS, Dol. Strehová | preprava regálov | 60,- |
| 2011046 | 7.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | likvidácia has. prístrojov | 7,20 |
| 2011047 | 11.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | čistenie komína a dymovodu | 96,60 |
| 2011048 | 11.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | čistenie komína a dymovodu | 46,80 |
| 2011049 | 12.4.2011 | Tempo Kondela s.r.o. B. Bystrica | kancelárske kreslo | 176,- |
| 2011050 | 19.4.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 58,- |
| 2011051 | 20.4.2011 | Ing. Zoltán Lukáč, Lučenec | statický posudok | 700,- |
| 2011052 | 20.4.2011 | Marcel Cienik, Poltár | výmena bojlera | 264,82 |
| 2011053 | 20.4.2011 | ELVOS Ban, Bystrica | prehliadka a skúška TZE elektroinštalácie | 338,77 |
| 2011054 | 20.4.2011 | KOPMRAC Nová Baňa | kontrola a čistenie komínov | 90,76 |
| 2011055 | 20.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | tlak. skúšky PHP a požiarneho vodovodu | 99,- |
| 2011056 | 21.4.2011 | PC Servis Veľké Teriakovce | výmena ventilátorov v cat. prepínači | 68,40 |
| 2011057 | 28.4.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 416,50 |
| 2011058 | 28.4.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 15974,25 |
| 2011059 | 27.4.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 6263,- |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011070 | 30.5.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 16162,35 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011078 | 15.6.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 9300,- |
| 2011082 | 29.6.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14438,10 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011090 | 28.7.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14275,65 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011094 | 30.8.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 15169,60 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
| 2011097 | 19.9.2011 | Ševt a.s. Bratislava | papier a obálky | 4550,- |
| 2011098 | 20.9.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 10000,- |
| 2011103 | 29.9.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 18829,- |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011128 | 28.10.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 18088,- |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011171 | 29.11.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 19220,40 |
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| 2011182 | 5.12.2011 | Ševt a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 5500,- |
| 2011196 | 13.12.2011 | Ševt a.s. Bratislava | papier, obálky | 12320,- |
| 2011197 | 13.12.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 21600,- |
| 2011210 | 14.12.2011 | belasaIT s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovanie | 6812,- |
| 2011219 | 20.12.2011 | Topico s.r.o. Ban. Bystrica | kopírovacie stroje | 5436,- |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0001/11 | 7.1.2011 | Obvodný úrad B. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
| DF/0002/11 | 7.1.2011 | Krajské riad. PZ SR | ochrana objektu SK Revúca | 3,95 |
| DF/0003/11 | 7.1.2011 | Krajské riad. PZ SR | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0004/11 | 7.1.2011 | ÚPSVaR vo Zvolene | prevádzkové náklady | 593,50 |
| DF/0005/11 | 7.1.2011 | T-Com a.s. Bratislava | telefónne poplatky | 221,16 |
| DF/0006/11 | 7.1.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3484,- |
| DF/0007/11 | 7.1.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovanie | 1682,69 |
| DF/0008/11 | 5.1.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 248,45 |
| DF/0009/11 | 7.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 312,- |
| DF/0010/11 | 10.1.2011 | Ing. Štefan Valica-STEVA | školenie | 32,- |
| DF/0012/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
| DF/0013/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
| DF/0014/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 323,- |
| DF/0015/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 3234,- |
| DF/0016/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 543,- |
| DF/0017/11 | 7.1.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 12126,75 |
| DF/0018/11 | 10.1.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1636,25 |
| DF/0019/11 | 30.12.2010 | Ladislav Filip-GEOMAP Čebovce | ROEP Stará Halič | 11553,97 |
| DF/0020/11 | 30.12.2010 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Drieňovo | 3733,63 |
| DF/0021/11 | 12.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 432,- |
| DF/0022/11 | 12.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1954,30 |
| DF/0023/11 | 13.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 341,10 |
| DF/0024/11 | 13.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 666,80 |
| DF/0025/11 | 13.1.2011 | Ing. František Truhan, Zvolen | ROEP Zelené | 2037,20 |
| DF/0026/11 | 19.1.2011 | GEODET s.r.o. Zvolen | ROEP Čekovce | 13705,14 |
| DF/0027/11 | 14.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 389,90 |
| DF/0028/11 | 14.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 735,66 |
| DF/0029/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 332,60 |
| DF/0030/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 113,20 |
| DF/0031/11 | 17.1.2011 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | mobilný telefón | 8,10 |
| DF/0035/11 | 18.1.2011 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | mobilné telefóny | 105,90 |
| DF/0036/11 | 17.1.2011 | Stredná odb. škola Poltár | prevádzkové náklady | 1862,22 |
| DF/0037/11 | 18.1.2011 | GZ REAL a.s. Považská Bystrica | nájomné | 769,- |
| DF/0038/11 | 17.1.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
| DF/0039/11 | 18.1.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
| DF/0040/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 210,- |
| DF/0041/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 289,10 |
| DF/0042/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 613,10 |
| DF/0043/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 740,- |
| DF/0044/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 413,20 |
| DF/0045/11 | 20.1.2011 | RTVS s.r.o. Bratislava | RTV služby | 2389,92 |
| DF/0046/11 | 19.1.2011 | Slovanet a.s. Bratislava | telefóny | 428,97 |
| DF/0047/11 | 20.1.2011 | ÚPSVaR v Ban. Štiavnici | prevádzkové náklady | 136,09 |
| DF/0048/11 | 1.1.2011 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Krnišov | 9815,62 |
| DF/0049/11 | 1.1.2011 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Krnišov | 6632,18 |
| DF/0050/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 169,60 |
| DF/0051/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 188,76 |
| DF/0052/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 487,37 |
| DF/0053/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 92,96 |
| DF/0054/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 20,75 |
| DF/0055/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 564,66 |
| DF/0056/11 | 24.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 22,57 |
| DF/0057/11 | 25.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 119,62 |
| DF/0058/11 | 26.1.2011 | SR-Krajský pozem. úrad v B.Bystrici | prevádzkové náklady | 3561,75 |
| DF/0059/11 | 27.1.2011 | GEOMERKART s.r.o. Veľký Krtíš | ROEP Nedelište | 10707,28 |
| DF/0060/11 | 27.1.2011 | Petit Press, a.s. Bratislava | inzerát | 295,96 |
| DF/0061/11 | 26.1.2011 | SPP a.s. Bratislava | vyučtovanie plynu | 8736,22 |
| DF/0062/11 | 26.1.2011 | Mesto Rim. Sobota | komunálny odpad | 97,81 |
| DF/0063/11 | 26.1.2011 | Mesto Rim. Sobota | komunálny odpad | 978,12 |
| DF/0064/11 | 28.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 294,22 |
| DF/0065/11 | 28.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 167,66 |
| DF/0066/11 | 31.1.2011 | Ministerstvo obrany SR Zvolen | vyučtovanie tepla | 679,61 |
| DF/0067/11 | 31.1.2011 | POLLUX-PLUS s.r.o. B. Bystrica | oprava diaľkových ovládačov | 34,80 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0068/11 | 1.2.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Revúcka Lehota | 4738,96 |
| DF/0069/11 | 3.2.2011 | GEOPRIS spol. s r.o. B. Bystrica | ROEP Malachov | 4124,64 |
| DF/0070/11 | 3.2.2011 | LUSH spol. s r.o. Zvolen | ROEP Ladzany | 14152,20 |
| DF/0071/11 | 3.2.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3913,- |
| DF/0072/11 | 3.2.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 250,54 |
| DF/0073/11 | 3.2.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 14127,45 |
| DF/0074/11 | 4.2.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovacie služby | 1682,68 |
| DF/0075/11 | 3.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 354,- |
| DF/0076/11 | 4.2.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
| DF/0077/11 | 4.2.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
| DF/0078/11 | 7.2.2011 | T-Com Bratislava | telefóny | 218,75 |
| DF/0079/11 | 7.2.2011 | SSE a.s. Žilina | vyučtovanie el. energie | 28,64 |
| DF/0080/11 | 8.2.2011 | SSE a.s. Žilina | záloha el. energie | 3016,- |
| DF/0081/11 | 7.2.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 153,24 |
| DF/0082/11 | 8.2.2011 | Elis s.r.o. Ban. Bystrica | notebook | 938,40 |
| DF/0083/11 | 8.2.2011 | ELS MONT Dobrá Niva | rekonštrukcia elekt. zabezp.syst. | 628,80 |
| DF/0084/11 | 8.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | toner | 24,- |
| DF/0085/11 | 8.2.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | vyučtovanie výdavkov za energie | 561,81 |
| DF/0086/11 | 9.2.2011 | Ing. Pavol Kysela-Monteza Žiar n/Hr. | oprava osvetlenia | 106,56 |
| DF/0087/11 | 9.2.2011 | Min. obrany SR Zvolen | vyúčtovanie el. energie | 2855,21 |
| DF/0088/11 | 9.2.2011 | ORANGE Bratislava | telefóny | 103,54 |
| DF/0089/11 | 9.2.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0090/11 | 9.2.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0091/11 | 9.2.2011 | ÚPSVaR Zvolen | prevádzkové náklady | 593,50 |
| DF/0092/11 | 9.2.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
| DF/0093/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 312,- |
| DF/0094/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 851,- |
| DF/0095/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 372,- |
| DF/0096/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
| DF/0097/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
| DF/0098/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 293,96 |
| DF/0099/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 553,86 |
| DF/0100/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 343,40 |
| DF/0101/11 | 10.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1537,46 |
| DF/0102/11 | 14.2.2011 | SSE a.s. Žilina | vyúčtovanie el. energie | 49,68 |
| DF/0103/11 | 14.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | obraz. valce | 216,91 |
| DF/0104/11 | 14.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 544,56 |
| DF/0105/11 | 14.2.2011 | Milan Moravčík | oprava vozidla Š.Felícia | 313,92 |
| DF/0106/11 | 14.2.2011 | Mesto Zvolen | komunálny odpad | 863,22 |
| DF/0107/11 | 14.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 333,46 |
| DF/0108/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 742,76 |
| DF/0109/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 476,46 |
| DF/0110/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 199,86 |
| DF/0111/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 331,16 |
| DF/0112/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 562,86 |
| DF/0113/11 | 8.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 3016,- |
| DF/0114/11 | 17.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 189,41 |
| DF/0115/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 437,56 |
| DF/0116/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 247,76 |
| DF/0117/11 | 17.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | daň z nehnuteľnosti | 1419,58 |
| DF/0118/11 | 17.2.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | výmena neón. trubíc | 24,96 |
| DF/0119/11 | 18.2.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1650,- |
| DF/0120/11 | 16.2.2011 | SLOVANET a.s. Bratislava | telefóny | 402,88 |
| DF/0121/11 | 25.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 563,65 |
| DF/0122/11 | 28.2.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 203,92 |
| DF/0123/11 | 28.2.2011 | M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec | montáž mreží | 366,48 |
| DF/0124/11 | 28.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 20,- |
| DF/0125/11 | 28.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | komunálny odpad | 657,80 |
| DF/0126/11 | 28.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | Stravné lístky | 384,- |
| DF/0127/11 | 28.2.2011 | Mesto Brezno | komunálny odpad | 234,52 |
| DF/0128/11 | 28.2.2011 | Mesto Ban. Štiavnica | daň z nehnuteľnosti | 185,19 |
| DF/0129/11 | 28.2.2011 | Mesto Rim. Sobota | daň z nehnuteľnosti | 599,66 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0130/11 | 2.3.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3913,- |
| DF/0131/11 | 2.3.2011 | Kunya Štefan, Rim. Sobota | prehliadka a skúška bleskozvodu | 180,- |
| DF/0132/11 | 3.3.2011 | Siman a Jorčík spol. s.r.o. Brezno | ROEP Dubovec | 4418,- |
| DF/0133/11 | 3.3.2011 | ALL GEO geodet. kanc. Zvolen | ROEP Zaježová | 14222,26 |
| DF/0134/11 | 3.3.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 16686,75 |
| DF/0136/11 | 4.3.2011 | Mesto Krupina | poplatok za komunálny odpad | 200,- |
| DF/0137/11 | 4.3.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 182,63 |
| DF/0138/11 | 4.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
| DF/0139/11 | 4.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
| DF/0140/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0141/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0142/11 | 7.3.2011 | ÚPSVaR Zvolen | prevádzkové náklady | 593,50 |
| DF/0143/11 | 7.3.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
| DF/0144/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 43,81 |
| DF/0145/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,98 |
| DF/0146/11 | 7.3.2011 | T-Com Bratislava | telefónne poplatky | 220,32 |
| DF/0147/11 | 7.3.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 250,54 |
| DF/0148/11 | 7.3.2011 | Mesto Revúca | daň z nehnuteľnosti | 280,21 |
| DF/0149/11 | 7.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 494,59 |
| DF/0150/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 851,- |
| DF/0151/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 372,- |
| DF/0152/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
| DF/0153/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
| DF/0154/11 | 8.3.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 65,55 |
| DF/0155/11 | 8.3.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 103,30 |
| DF/0156/11 | 9.3.2011 | G.P.S. spol. s r.o. Zvolen | ROEP Povrazník | 3404,16 |
| DF/0157/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 26,71 |
| DF/0158/11 | 10.3.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovacie služby | 1553,26 |
| DF/0159/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1613,06 |
| DF/0160/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 539,06 |
| DF/0161/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 292,96 |
| DF/0162/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 355,50 |
| DF/0163/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 213,16 |
| DF/0165/11 | 11.3.2011 | Mesto Brezno | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 7,- |
| DF/0166/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 572,16 |
| DF/0167/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 321,16 |
| DF/0168/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 638,56 |
| DF/0169/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 226,06 |
| DF/0170/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 258,06 |
| DF/0172/11 | 15.3.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1650,- |
| DF/0175/11 | 17.3.2011 |
Slovenská pošta a.s., B.Bystrica |
poštovné | 604,56 |
| DF/0176/11 | 17.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 193,36 |
| DF/0177/11 | 17.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,04 |
| DF/0178/11 | 17.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 400,86 |
| DF/0179/11 | 17.3.2011 | SLOVANET a.s. Bratislava | telefónne poplatky | 556,97 |
| DF/0180/11 | 17.3.2011 | Brantner Gemer s.r.o. Rim. Sobota | plastový kontajner | 300,- |
| DF/0181/11 | 17.3.2011 | Mesto Brezno | daň z nehnuteľnosti | 948,44 |
| DF/0182/11 | 22.3.2011 | Bytes s.r.o. Detva | nájomné | 2302,- |
| DF/0183/11 | 22.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,14 |
| DF/0184/11 | 22.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 304,18 |
| DF/0185/11 | 22.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | Stravné lístky | 315,- |
| DF/0187/11 | 22.3.2011 | IVES Košice | licencia na programy | 227,04 |
| DF/0188/11 | 29.3.2011 | EURO GEO s.r.o. Košice | ROEP Stará Bašta | 4364,58 |
| DF/0189/11 | 30.3.2011 | Mesto Rimavská Sobota | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 23,23 |
| DF/0193/11 | 30.3.2011 | REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín | odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 50,- |
| DF/0194/11 | 30.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | poplatok za komunál. odpady | 429,- |
| DF/0195/11 | 30.3.2011 | Mesto Revúca | poplatok za komunál. odpady | 164,98 |
| DF/0196/11 | 30.3.2011 | Mesto Detva | poplatok za komunál. odpady | 356,47 |
| DF/0199/11 | 31.3.2011 | Mesto Rimavská Sobota | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 6,97 |
| DF/0200/11 | 31.3.2011 | Mesto Lučenec | daň z nehnuteľnosti | 275,67 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0201/11 | 1.4.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
| DF/0202/11 | 1.4.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
| DF/0203/11 | 1.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 263,98 |
| DF/0204/11 | 1.4.2011 | belasa IT s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovacie služby | 1682,69 |
| DF/0205/11 | 1.4.2011 | IPS Staving s.r.o. B. Bystrica | oprava WC a vodovod. batérií | 2397,33 |
| DF/0206/11 | 1.4.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 39,- |
| DF/0207/11 | 1.4.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | oprava a prekládka klim. jednotky | 667,20 |
| DF/0208/11 | 1.4.2011 | Vojtech Bednár - Autodoprava, Lučenec | preprava | 44,90 |
| DF/0209/11 | 1.4.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 13383,60 |
| DF/0210/11 | 4.4.2011 | Ministerstvo obrany SR | refund. elektrickej energie | 1500,- |
| DF/0211/11 | 4.4.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0212/11 | 4.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 445,39 |
| DF/0213/11 | 4.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 50,40 |
| DF/0214/11 | 4.4.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | vyučtovanie prevádzkových nákladov | 1428,62 |
| DF/0215/11 | 5.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 495,70 |
| DF/0216/11 | 5.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 309,19 |
| DF/0217/11 | 6.4.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 249,65 |
| DF/0218/11 | 7.4.2011 | Ing. Ján Jankovič, Revúca | kontrola hasiacich prístrojov | 15,- |
| DF/0219/11 | 4.4.2011 | Krajský pozemkový úrad v B. Bystrici | prevádzkové náklady | 3561,75 |
| DF/0220/11 | 7.4.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,98 |
| DF/0221/11 | 7.4.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0222/11 | 7.4.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
| DF/0223/11 | 7.4.2011 | ÚPSVaR Zvolen | prevádzkové náklady | 593,50 |
| DF/0224/11 | 7.4.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
| DF/0225/11 | 7.4.2011 | Mesto Banská Štiavnica | poplatok za komunál. odpady | 251,85 |
| DF/0226/11 | 7.4.2011 | Slov. spol. geodetov a kartografov | vložné Geodetické dni | 450,- |
| DF/0227/11 | 8.4.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | oprava vodovodnej batérie | 14,84 |
| DF/0228/11 | 6.4.2011 | Ing. Katarína Ádámová, geodet.kanc., Rim. Sobota | ROEP Vyšná Pokoradz | 3008,78 |
| DF/0229/11 | 11.4.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | oprava klim. jednotky | 571,38 |
| DF/0230/11 | 11.4.2011 | Renáta Moravčíková - RM-Servis B. Bystrica | výmena zimných pneumatík | 58,- |
| DF/0231/11 | 11.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 2203,96 |
| DF/0232/11 | 11.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 643,80 |
| DF/0233/11 | 11.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 504,66 |
| DF/0235/11 | 12.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1013,06 |
| DF/0236/11 | 12.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | kontrola has. prístrojov | 6,12 |
| DF/0237/11 | 11.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | likvidácia has. prístrojov | 7,20 |
| DF/0238/11 | 12.4.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 851,- |
| DF/0239/11 | 12.4.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 372,- |
| DF/0240/11 | 12.4.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
| DF/0241/11 | 12.4.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
| DF/0242/11 | 13.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1010,26 |
| DF/0243/11 | 14.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 480,26 |
| DF/0244/11 | 14.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 471,86 |
| DF/0245/11 | 14.4.2011 | Elis s.r.o. Ban. Bystrica | oprava UPS | 124,46 |
| DF/0246/11 | 14.4.2011 | Slavomír Orlay ORBIS Dolná Strehová | preprava | 60,- |
| DF/0247/11 | 14.4.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | prenájom a prevádzkové náklady | 4622,50 |
| DF/0248/11 | 14.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1240,26 |
| DF/0249/11 | 14.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1271,96 |
| DF/0250/11 | 14.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 623,46 |
| DF/0251/11 | 14.4.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | toaletný papier | 107,23 |
| DF/0252/11 | 14.4.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 96,88 |
| DF/0253/11 | 14.4.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 123,76 |
| DF/0254/11 | 15.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 627,46 |
| DF/0255/11 | 15.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1245,46 |
| DF/0256/11 | 14.4.2011 | SLOVANET a.s. Bratislava | telefónne poplatky | 475,25 |
| DF/0257/11 | 14.4.2011 | GZ REAL a.s. Považská Bystrica | nájomné | 769,- |
| DF/0258/11 | 14.4.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1650,- |
| DF/0259/11 | 18.4.2011 | ORANGE a.s. Bratislava | mobilné telefóny | 100,84 |
| DF/0260/11 | 18.4.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 439,66 |
| DF/0261/11 | 18.4.2011 | Mesto Banská Bystrica | daň z nehnuteľnosti | 2901,04 |
| DF/0262/11 | 18.4.2011 | Akadémia vzdelávania Lučenec | školenie vodičov | 45,- |
| DF/0263/11 | 15.4.2011 | ÚPSVaR Banská Štiavnica | prevádzkové náklady | 136,09 |
| DF/0264/11 | 28.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | kominárske práce | 93,60 |
| DF/0265/11 | 19.4.2011 | Tempo Kondela s.r.o. B. Bystrica | kancelárske kreslo | 176,- |
| DF/0266/11 | 26.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 57,77 |
| DF/0267/11 | 26.4.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 34,68 |
| DF/0268/11 | 26.4.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 108,65 |
| DF/0270/11 | 27.4.2011 | G.P.S. spol. s r.o. Zvolen | ROEP D. Harmanec | 4257,47 |
| DF/0271/11 | 27.4.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 63,53 |
| DF/0272/11 | 28.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | kominárske práce | 46,80 |
| DF/0273/11 | 27.4.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Kopráš | 4591,72 |
| DF/0274/11 | 27.4.2011 | Ing. František Truhan, Zvolen | ROEP Počúvadlo | 4811,70 |
| DF/0275/11 | 27.4.2011 | Ing. František Truhan, Zvolen | ROEP Pondelok | 8368,20 |
| DF/0290/11 | 29.4.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | tonery | 6262,34 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0281/11 | 2.5.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0282/11 | 2.5.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 15974,25 |
| DF/0310/11 | 11.5.2011 | Geodetické služby s.r.o., Žiar n/Hr. | ROEP Banská Hodruša | 9165,80 |
| DF/0324/11 | 17.5.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3534,96 |
| DF/0332/11 | 19.5.2011 | Mišík geodetická kancelária s.r.o. Lučenec | ROEP Hr. Zalužany | 11698,75 |
| DF/0333/11 | 24.5.2011 | Min. obrany SR, Zvolen | záloha za teplo | 3000,- |
| DF/0335/11 | 24.5.2011 | Geopoz s.r.o. Banská Bystrica | ROEP Môlča | 20839,73 |
| DF/0336/11 | 25.5.2011 | Ing. Katarína Ádámová, geodet.kanc., Rim. Sobota | ROEP Rim. Baňa | 9741,11 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0339/11 | 1.6.2011 | ORNTH s.r.o. Banská Bystrica | ROEP Oravce | 6748,92 |
| DF/0340/11 | 1.6.2011 | GEOPRIS spol. s r.o., Ban. Bystrica | ROEP Korytárky | 21673,68 |
| DF/0342/11 | 2.6.2011 | Mišík geodetická kancelária s.r.o. Lučenec | ROEP Hrabovo | 10443,52 |
| DF/0343/11 | 3.6.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0344/11 | 2.6.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 16162,35 |
| DF/0348/11 | 2.6.2011 | G.P.S. spol. s r.o., Zvolen | ROEP Dúbravica | 4181,35 |
| DF/0356/11 | 1.6.2011 | Bytes s.r.o. Detva | vyúčtovanie nákladov | 6547,16 |
| DF/0371/11 | 14.6.2011 | GPS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | ROEP Kriváň | 10460,27 |
| DF/0372/11 | 14.6.2011 | GPS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | ROEP Muránska Huta | 6402,19 |
| DF/0374/11 | 10.6.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3858,06 |
| DF/0390/11 | 21.6.2011 | A-ZENIT, s.r.o. Rim. Sobota | ROEP Čerenčany | 2426,78 |
| DF/0396/11 | 23.6.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Nemecká | 41169,51 |
| DF/0397/11 | 23.6.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Revúcka Lehota | 4738,96 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0402/11 | 4.7.2011 | Krajský pozem. úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 3561,75 |
| DF/0405/11 | 4.7.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 14438,10 |
| DF/0406/11 | 6.7.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | tonery | 9297,83 |
| DF/0412/11 | 7.7.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0420/11 | 11.7.2011 | SSE a.s., Žilina | elektrická energia | 3234,- |
| DF/0427/11 | 12.7.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3862,26 |
| DF/0437/11 | 14.7.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | papier a obálky | 4323,64 |
| DF/0447/11 | 21.7.2011 | Igor Láska, Veľký Krtíš | ROEP Kameňany | 21757,36 |
| DF/0448/11 | 21.7.2011 | ORNTH s.r.o. Ban. Bystrica | ROEP Telgárt | 52720,18 |
| DF/0450/11 | 28.7.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | prevádzkové náklady | 4742,50 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0458/11 | 2.8.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 14275,65 |
| DF/0463/11 | 4.8.2011 | SSE a.s., Žilina | elektrická energia | 3016,- |
| DF/0464/11 | 3.8.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0474/11 | 9.8.2011 | Ladislav Filip-GEOMAP, Čebovce | ROEP Sušany | 3641,40 |
| DF/0477/11 | 10.8.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3852,06 |
| DF/0500/11 | 23.8.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Ratkovské Bystré | 4341,52 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0510/11 | 6.9.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 15169.60 |
| DF/0511/11 | 6.9.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0523/11 | 14.9.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3361,96 |
| DF/0543/11 | 27.9.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | prevádzkové náklady | 4507,22 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0545/11 | 3.10.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Revúcka Lehota | 7108,43 |
| DF/0546/11 | 4.10.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0549/11 | 4.10.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 18829,- |
| DF/0568/11 | 12.10.2011 | Krajský pozem. úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 3561,75 |
| DF/0575/11 | 17.10.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3090,06 |
| DF/0583/11 | 12.10.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | tonery | 11470,82 |
| DF/0595/11 | 26.10.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | papier a obálky | 4532,44 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0603/11 | 7.11.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0609/11 | 3.11.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 18088,- |
| DF/0629/11 | 10.11.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 3336,56 |
| DF/0671/11 | 29.1.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Dubovec | 4418,- |
| DF/0674/11 | 24.11.2011 | Ladislav Filip-GEOMAP, Čebovce | ROEP Bystrička | 3141,60 |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF/0677/11 | 1.12.2011 | Geopoz s.r.o. Ban. Bystrica | ROEP Ľubietová | 17114,88 |
| DF/0690/11 | 5.12.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 19220,40 |
| DF/0694/11 | 5.12.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka plynu | 3913,- |
| DF/0712/11 | 7.12.2011 | Min. obrany SR, Zvolen | dodávka tepla | 3000,- |
| DF/0723/11 | 8.12.2011 | ÚPSVaR Banská Štiavnica | prevádzkové náklady | 3704,91 |
| DF/0725/11 | 12.12.2011 | GEOPRIS s.r.o. Ban. Bystrica | ROEP Malachov | 4124,64 |
| DF/0748/11 | 14.12.2011 | Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca | prevádzkové náklady | 4507,22 |
| DF/0753/11 | 13.12.2011 | ORNTH s.r.o. Ban. Bystrica | ROEP Šumiac | 18410,09 |
| DF/0754/11 | 14.12.2011 | EURO GEO s.r.o. Košice | ROEP Stará Bašta | 6546,87 |
| DF/0792/11 | 22.12.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | tonery | 21442,60 |
| DF/0795/11 | 23.12.2011 | Topico s.r.o. Ban. Bystrica | kopírovacie stroje | 5435,28 |
| DF/0809/11 | 27.12.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | papier, obálky | 12262,40 |
| DF/0810/11 | 27.12.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 5530,49 |
| DF/0821/11 | 19.12.2011 | PosAm spol. s r.o. Bratislava | výpočtová technika | 96348,02 |
Aktualizované 15.03.2013